萍乡市房产管理局
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萍乡市房产管理局2017年部门决算

  来源:局财务科  责任部门:市房管局办公室  发布日期:2018-8-13

  
  目录
  第一部分萍乡市房产管理局概况
  一、部门主要职能
  二、部门基本情况
  第二部分萍乡市房管系统2017年部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资产占用情况表
  第三部分萍乡市房管系统2017年部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  二、支出决算情况说明
  三、财政拨款支出决算情况说明
  四、机关运行经费情况说明
  五、“三公”经费支出决算情况说明
  六、政府采购支出情况说明
  七、国有资产占用情况说明
  八、预算绩效管理工作开展情况说明
  第四部分名词解释
  第一部分萍乡市房产管理局概况
  一、部门主要职能
  1、贯彻执行国家和省有关房产的方针政策和法律、法规、规章,编制全市房产业的发展规划和计划并组织实施。
  2、承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。制定房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。
  3、承担推进全市住房制度改革的责任。拟订适应市情的住房制度改革政策建议和住房制度改革方案并组织实施。组织公有住房、集资建房出售。负责公有住房售房款的管理。负责组织全市职工住房货币分配方案的拟订并组织实施。
  4、负责经济适用住房、廉租住房、城市棚户区改造、集资建房和合作建房建设。负责建立健全社会统一供应低收入者经济适用住房、廉租住房和棚户区改造住房的保障体系。
  5、负责对房地产开发经营、物业管理、白蚁防治、房产中介服务实施行业管理,并按规定进行资质审核或审批。会同有关部门指导、协调、监督住宅维修资金的管理和使用。负责房地产交易的管理工作,并按规定办理相关手续。
  6、对房屋危房鉴定工作进行管理。
  7、负责城市房屋拆迁工作的监督管理,办理房屋拆迁许可,依法对拆迁纠纷进行裁决,依法申请强制拆迁,监督补偿安置资金的使用。
  8、负责直管公房的管理,依法对单位自管房屋和私有房屋进行管理。
  9、开展房地产行业科学技术活动,加强职业道德教育,组织行业培训。
  10、承办市人民政府交办的其他事项。
  二、部门基本情况
  萍乡市房管系统共有预算单位7个,包括局机关和6个所属二级预算单位,定编45人;财政负担在职编内人员43人。下属1个独立核算行政单位:萍乡市住房委员会办公室;下属2个独立核算全额事业单位:萍乡市房屋拆迁管理办公室、萍乡市保障性住房管理所;下属3个独立核算自收自支事业单位:萍乡市房产管理监察大队、萍乡市房地产市场管理所、萍乡市白蚁防治管理所。
  第二部分萍乡市房管系统2017年部门决算表
  (详见附表)
  第三部分萍乡市房管系统2017年部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  本部门2017年度收入总计2909.26万元,其中上年结转和结余161.96万元;本年收入合计2747.31万元,较上年增长29.91%,主要原因是:财政拨款收入增加537.17万元,增长了29.15%;上年结转结余增加了148.66万元,增长111.77%。
  本年收入的具体构成为:财政拨款收入2379.83万元,占86.62%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)367.48万元,占13.38%。
  二、支出决算情况说明
  本部门2017年度支出总计2519.34万元,其中本年支出合计2519.34万元,较上年增长19.13%,主要原因是:人员经费因政策调整等原因普遍有所增加,我局系统7个预算单位支出均有小幅上涨综合导致整体支出的增长;年末结转和结余389.92万元,较上年增长140.75%,主要原因是:结余389.92万元主要为2018年应在几个单位分配的保障性安居工程奖励资金150万元,以及应在产权处、档案馆等4个单位间分配的契税奖励132.26万元。
  本年支出的具体构成为:基本支出2519.34万元,占100%;项目支出0万元;事业单位经营支出0万元;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元。
  三、财政拨款支出决算情况说明
  本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为1704.21万元,决算数为2205.65万元,完成年初预算的129.42%,主要原因是:年初预算数偏小。
  按功能分类科目分:社会保障和就业支出年初预算数为65.45万元,决算数为65.45万元,完成年初预算的100%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为29.38万元,决算数为29.38万元,完成年初预算的100%;城乡社区支出年初预算数为1236.32万元,决算数为1626.34万元,完成年初预算的131.55%;住房保障支出年初预算数为372.06万元,决算数为483.48万元,完成年初预算的129.95%。
  按经济分类科目分:工资福利支出968.06万元,较上年增长43.97%,主要原因是:各单位工资标准有所提高,另一方面,2017年支出按经济分类存在失误;商品和服务支出689.71万元,较上年下降5.34%,主要原因是:日常公用经费减少,完成公车改革,各项运维费用减少;对个人和家庭补助支出302.42万元,较上年增长20.9%,主要原因是:抚恤金标准提高,增加了退休职工独子奖励;对企事业单位的补助241万元,较上年增长100%,主要原因是:2017年对企事业单位的补助支出未单列;其他资本性支出4.46万元。
  四、机关运行经费情况说明
  本部门2017年度机关运行经费776.43万元,较上年增长21.8%,主要原因是:包含对企事业单位的补助支出241万元。
  五、“三公”经费支出决算情况说明
  本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为61.95万元,决算数为12.56万元,完成预算的20.27%,决算数较上年下降28.26%,其中:
  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。
  (二)公务接待费支出年初预算数为48.65万元,决算数为7.29万元,完成预算的14.98%,决算数较上年下降6.42%。主要原因是:从严贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求,进一步规范了公务接待活动,减少了公务接待费用支出。
  (三)公务用车购置及运行维护费支出13.3万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为13.3万元,决算数为5.28万元,完成预算的39.7%,决算数较上年下降21.84%。主要原因是:完成公车改革。
  六、政府采购支出情况说明
  本部门2017年度政府采购支出总额11.46万元,其中:政府采购货物支出5.78万元、政府采购工程支出3.8万元、政府采购服务支出1.88万元。
  七、国有资产占用情况说明
  截至2017年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车3辆、其他用车2辆,其他用车主要是单位日常公务用车;单位无价值50万元以上通用设备、专用设备。
  八、预算绩效管理工作开展情况说明
  本年度无绩效管理工作。
  第四部分名词解释
  (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  (三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
  (四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

附件:2017决算公开附表

 

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