萍乡市房产管理局
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萍乡市房产管理局2018年部门决算

  来源:局财务科  责任部门:市房管局办公室  发布日期:2019-9-9

   

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

部分  2018部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

部分  2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

、机关运行经费支出情况说明

    、政府采购支出情况说明

    、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家和省有关房产的方针政策和法律、法规、规章,编制全市房产业的发展规划和计划并组织实施

2、承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。制定房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收与补偿的规章制并监督执行。

3、承担推进全市住房制度改革的责任。拟定适应市情的住房制度改革政策建议和住房制度改革方案并组织实施。组织公用住房出租、负责公用住房售房款的管理。

4、负责经济适用住房、廉租住房、城市棚户区改造和合作建房建设及分户办理审批、负责建立健全社会统一供应低收入者经济适用住房、廉租住房和棚户区改造住房的保障体系

5、负责对房地产开发经营、物业管理、白蚁防治所、房产中介服务实施行业管理,并按规定进行资质审核或审批。会同有关部门指导、协调、监督住宅维修资金的管理和使用。负责房地产交易的管理工作,并按规定办理相关手续。

6、负责城市房屋征收与补偿工作的监督管理,监督补偿安置资金的使用

7、负责萍乡市区域内房产行政执法。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个,包括:萍乡市房产管理局(本级)、萍乡市住房委员会办公室、萍乡市房屋拆迁管理办公室、萍乡市白蚁防治管理所、萍乡市保障性住房管理所、萍乡市房产监察大队、萍乡市房地产市场管理所。

本部门2018年年末编制人数70人,其中行政编制0人,事业编制70人;年末实有人数121人,其中在职人员110人,离休人员0人,退休人员11人;年末学生人数0人。

部分  2018部门决算表

(见附表)

部分  2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计34452.33万元,其中上年结转和结余336.15万元,较上年增长108%;本年收入合计34116.18万元,较上年增长1142%,主要原因是:房管局机关受市政府委托作为飞行山棚户区改造3.1111亿元的融资主体,2018年12月收到财政局拨付的政府性基金(棚户区改造)3.1111亿元,该笔资金的使用主体为市城投公司,但经过了房管局的零余额账户,须由我局转付市城投公司,因此虚增了我局的财政拨款收入3.1111亿元

本年收入的具体构成为:财政拨款收入33246.59万元,其中政府性基金财政拨款为31126万元,93.62%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入869.59万元,占6.38%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计2763.04万元,其中本年支出合计2763.04万元,较上年增长9%,主要原因是:工资标准提高使得奖金、五险一金等人员经费较上年均略有增加。

年末结转和结余31332.92万元,较上年增长9221%,主要原因是:房管局机关受市政府委托作为飞行山棚户区改造3.1111亿元的融资主体,2018年12月收到财政局拨付的政府性基金(棚户区改造)3.1111亿元,该笔资金的使用主体为市城投公司,但经过了房管局的零余额账户,须由我局转付市城投公司,因转拨手续不齐全导致2018年12月该笔资金未转出,因此虚增了我局的财政拨款收入和年末结转结余3.1111亿元

本年支出的具体构成为:基本支出2763.04万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。  

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1615.76万元,决算数为2249.81万元,完成年初预算的139.24%;年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元,决算数为31332.92万元(基本支出结转结余221.92万元,项目支出结转结余3.1111万元),预决算差额31332.92万元。预决算差异的主要原因是:房管局机关受市政府委托作为飞行山棚户区改造3.1111亿元的融资主体,2018年12月收到财政局拨付的政府性基金(棚户区改造)3.1111亿元,该笔资金的使用主体为市城投公司,但经过了房管局的零余额账户,须由我局转付市城投公司,因转拨手续不齐全导致2018年12月该笔资金未转出,因此虚增了我局的财政拨款收入和年末结转结余3.1111亿元

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;国防支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;教育支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;文化体育与传媒支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;社会保障和就业支出年初预算数为81.44万元,决算数为82.15万元,完成年初预算的100.87%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为28.82万元,决算数为28.82万元,完成年初预算的100%;节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;城乡社区支出年初预算数为1343.9万元,决算数为1867.25万元,完成年初预算的138.94%;农林水支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;交通运输支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;资源勘探信息支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;商品服务业支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;金融支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;国土海洋气象支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;住房保障支出年初预算数为156.1万元,决算数为266.09万元,完成年初预算的170.46%;粮油物资储备支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;其他支出年初预算数为5.5万元,决算数为5.5万元,完成年初预算的100%;债务付息支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2249.81万元,其中:

(一)工资福利支出1280.98万元,较上年增长32.32%,主要原因是:一方面房管局系统7个预算单位中人员工资级别提高使工资、奖金、五险一金等人员经费均相应增加,另一方面局机关及下属单位在2018年补交了以前年度的社保及职业年金。

(二)商品和服务支出710.03万元,较上年减少0.6%,主要原因是:执行中央八项规定节省了开支。

(三)对个人和家庭补助支出241.12万元,较上年减少20.87%,主要原因是:局机关2018年对个人和家庭的补助支出较上年减少14.61万元,交易所减少32.8万元。

(四)资本性支出2.68万元,较上年减少39.91%%,主要原因是:2018年新购置的固定资产减少。

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为36.58万元,决算数为8.92万元,完成预算的24.38%,决算数较上年下降28.98%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为21.85万元,决算数为1.77万元,完成预算的8.1%,决算数较上年下降75.72%。主要原因是:严格按照公务接待标准执行,接待次数减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出7.16万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。

公务用车运行维护费支出年初预算数为14.73万元,决算数为7.16万元,完成预算的48.61%,决算数较上年增加35.61%。主要原因是:白蚁所自取消收费后积极参与市场竞争开展白蚁防治业务,作业用车的运行维护费略有增加。

、机关运行经费情况说明

本部门2018 年度机关运行经费支出518.99万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017减少257.44万元;下降33.16%。主要原因是:2018年决算中无法填列对下属单位的补助。

、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购计划总额64.4万元,实际采购金额60.65万元,其中:政府采购货物支出60.65万元。授予中小企业合同金额0万元。

、国有资产占用情况说明。

截至201812月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是作业用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

九、预算绩效情况说明

    我局无一般公共预算项目支出。    

第四部分  名词解释

一、财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

四、“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

附件:相关附件表格

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