萍乡市房产管理局
财经信息 > 萍乡市房管局2020年部门预算

萍乡市房管局2020年部门预算

    责任部门:市房管局办公室  发布日期:2020-6-4

 

   

第一部分  萍乡市房管局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  萍乡市房管局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  萍乡市房管局2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  萍乡市房管局概况

一、部门主要职责

1.物业管理、白蚁防治实施行业管理,会同有关部门负责指导、协调、监督住宅维修资金的管理和使用。
  2.对城市房屋拆迁工作实施监督管理,办理房屋拆迁许可,依法对拆迁纠纷进行裁决,依法申请强制拆迁,监督补偿安置资金的使用。
  3.负责直管公房的管理,依法对单位自管房屋和私有房屋进行管理,负责城镇经济适用住房和廉租房的建设和管理。

二、部门基本情况

市房管系统共有预算单位5个,包括局机关和4个所属二级预算单位,定编39人;财政负担在职编内人员33人,退休人员41人。下属2个独立核算全额事业单位:市拆迁办、市保障性住房管理所;下属2个独立核算自收自支事业单位:市房产监察支队、市白蚁防治所。

2020年房管系统部门预算基本数字表

单位名称

单位性质

在职人员定编数

财政负担人数

编内

编外

离休

退休

市房管局机关

行政

24

19

33

市拆迁办

全额

12

12

8

市保障性住房管理所

全额

3

2

市房产监察支队

自收自支

市白蚁防治所

自收自支

合      计

39

33

41

第二部分  萍乡市房管局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年市房管局收入预算总额为1529.57万元,较上年预算安排减少32132.75万元,其中:财政拨款收入1055.62万元,其他收入440万元,上年结转33.95万元。

    (二)支出预算情况

    2020年市房管局支出预算总额为1529.57万元,较上年预算安排增加减少32132.75元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出1525.57万元,包括工资福利支出856.41万元、商品和服务支出643.32万元、对个人和家庭的补助25.84万元;项目支出4万元,包括商品和服务支出4   万元。

按支出功能科目划分:城乡社区支出1194.13万元,社会保障与就业支出66.76万元,卫生健康支出   31.74万元,住房保障支出236.94万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出856.41万元,商品和服务支出647.32万元,对个人和家庭补助支出25.84万元。

    (三)财政拨款支出情况

     2020年市房管局财政拨款支出预算1055.62万元,较上年预算安排减少365.84万元具体支出情况是:城乡社区支出739.18万元社会保障和就业支出66.76万元,卫生健康支出31.74万元,住房保障支出217.94万元。

    (四)政府性基金情况

2020年市房管局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (五)机关运行经费等重要事项的说明

机关运行费指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2020年部门机关运行费预算572.17万元,比上年减少112.71万元,下降16.46%。主要原因是市交易所整建制划出。

    (六)政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额105.2万元,其中:政府采购货物预算8.2万元、工程预算0万元,政府采购服务预算97万元。

    (七)国有资产占有使用情况

     截至2020年531日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是局属事业单位保留的工作用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算没有安排购置车辆,没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

    (八)绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目)。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

    2020年市房管局“三公”经费年初预算安排2.95万元。其中:

因公出国(境)费0万元   

公务接待费0.95万元,比上年减10.85万元,主要原因是:机构改革职能划转,公务接待活动减少

公务用车购置及运行费2万元,其中:公务用车购置0万元公务用车运维护2万元,比上年增加0.1万元,主要原因是公车维护费基本与上年持平

第三部分  萍乡市房管局2020年部门预算表

    张表(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(五)行政单位医疗:反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映财政部门集中安排的行政事业单位基本养老保险缴费经费。

(八)住房公积金:反映财政部门集中安排的行政事业单位住房公积金经费。

附件:2020年部门预算公开表(房管局)

【字体:  】【打印】【关闭
萍乡房产管理局 版权所有 Copyright © 2012-2018 www.pxfg.gov.cn 政府机构 Inc. All rights reserved.
主办单位:萍乡市房产管理局  协办单位:萍乡市房地产市场管理所
赣ICP备12070218号